上海公司注册:公司清理乱账的特殊技巧

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此现象是没有发挥科目合并表的作用引起的,上海工商注册专业人员说明处理方法视情况按明细帐重打科目合并表逐月核对,情况严重也可重新建帐。

平衡关系仍然存在是指总帐的资产和负债权益三者之间仍然有平衡关系,但帐实严重不符:这种原因有两个方面:

1、内控的失效,实物管理混乱的情况次下出现的,在这种情况下也许总账和明细帐是咬口的,但帐务管理与实物管理各自运转,帐实严重不符,在这种情况下依靠出入库和收款凭证逐笔清查出错的原因和时间是很困难的,只能努力尝试。

2、在手工帐的情况下没有发挥科目合并表对帐务的统筹作用,以科目合并表过总帐,以记账凭证过明细帐,明细帐结出余额不与总帐核对,特别是往来、库存等帐目,平时不找平衡关系,年末结帐时也不加计总额,以致出现总帐与明细账不符。

重新建帐的要领是盘点建帐,即盘点实物资产逐笔核对有实质意义的往来帐目和负债项目,以有实质意义的帐目重新建帐,对损益、权益、跨期摊销、工会经费、福利费等帐目不再清理。

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